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中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)著“促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線”等職責(zé)，主要工作范圍：民主黨派成員；無(wú)黨派人士；黨外知識(shí)分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經(jīng)濟(jì)人士；新的社會(huì)階層人士；出國(guó)和歸國(guó)留學(xué)人員；香港同胞、澳門同胞；臺(tái)灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯(lián)系和團(tuán)結(jié)的人員。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部科、民主黨派工作科、民族宗教綜合科、民族工作科、宗教事務(wù)科、政策法規(guī)科（行政審批科）、監(jiān)督檢查科、港澳臺(tái)僑工作科、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科、新的社會(huì)階層人士工作科（黨外知識(shí)分子工作科）。
納入2022年度部門預(yù)算編報(bào)獨(dú)立編制單位11個(gè)，分別是：
1.中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進(jìn)玉溪市委
6.農(nóng)工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學(xué)社玉溪市委
9.玉溪市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
10.玉溪市民主黨派服務(wù)中心
11.玉溪市宗教團(tuán)體服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
一是不斷夯實(shí)共同思想政治基礎(chǔ)。引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。全面動(dòng)員全市廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員聚焦市委中心部署、發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶作用。二是加強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨建設(shè)，引導(dǎo)民主黨派聚焦“一極兩區(qū)”建設(shè)，圍繞三大核心戰(zhàn)略，深入調(diào)查研究，積極協(xié)商議政建言獻(xiàn)策。三是健全完善機(jī)制，不斷加強(qiáng)黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)。四是深入學(xué)習(xí)貫徹中央民族工作會(huì)議精神，開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)的玉溪實(shí)踐。全面推進(jìn)爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作，積極爭(zhēng)取并組織實(shí)施好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)第四輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范創(chuàng)建工程、民族文化保護(hù)傳承和“雙百”工程。五是堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，推動(dòng)宗教領(lǐng)域和諧發(fā)展。六是積極促進(jìn)“兩個(gè)健康”，引領(lǐng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)助力“一極兩區(qū)”建設(shè)。七是強(qiáng)化創(chuàng)新實(shí)踐，支持無(wú)黨派人士、黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士建功新時(shí)代。八是夯實(shí)基層工作，推動(dòng)港澳臺(tái)、僑務(wù)和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新發(fā)展。積極向涉臺(tái)及海外媒體推薦宣傳，講好玉溪故事。九是深入學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》，不斷加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制63人（含工勤編制4人），事業(yè)編制12人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中： 離休1人，退休31人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入10,459.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算10,421.14萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入24.56萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入13.40萬(wàn)元。
與2021年部門財(cái)務(wù)總收入3,646.51萬(wàn)元同比增加6,812.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.82%，主要原因是2022年項(xiàng)目收入大幅增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入10,421.14萬(wàn)元，其中：本年收入10,421.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,421.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力10,421.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與2021年部門財(cái)政撥款收入3,646.51萬(wàn)元同比增加6,774.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.78%，主要原因是2022年項(xiàng)目收入大幅增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出10,459.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出10,421.14萬(wàn)元，其中：基本支出2,095.14萬(wàn)元，與2021年基本支出2,285.24萬(wàn)元同比減少190.10萬(wàn)元，下降8.32%，主要原因是厲行節(jié)約，工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮；項(xiàng)目支出8,326.00萬(wàn)元，與2021年項(xiàng)目支出1,361.27萬(wàn)元同比增加6,964.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)511.63%，主要原因是特定工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出大幅增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務(wù)支出—港澳臺(tái)事務(wù)—行政運(yùn)行（2012501）73.83萬(wàn)元，主要用于市僑聯(lián)工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運(yùn)行（2012801）439.12萬(wàn)元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部7家民主黨派工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—行政運(yùn)行（2013401）850.74萬(wàn)元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政人員工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)（2013402）25.40萬(wàn)元，主要用于春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)（2013404）3,730.60萬(wàn)元，主要用于宗教事務(wù)管理方面的項(xiàng)目支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行（2013450）193.89萬(wàn)元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部事業(yè)人員工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（2013499）18.00萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部門項(xiàng)目支出；
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)（2012304）4,552.00萬(wàn)元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建等民族事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）115.31萬(wàn)元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及日常公用支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）128.01萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）27.72萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）68.99萬(wàn)元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.23萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）51.16萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）134.28萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補(bǔ)貼（2210203）5.87萬(wàn)元，主要用于在職人員住房補(bǔ)貼。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)（2012304）2,861.00萬(wàn)元，主要用于開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建等民族事務(wù)項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)（2013402）9.00萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)特定項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)（2013404）3,590.60萬(wàn)元，主要用于宗教事務(wù)特定項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（2013499）18.00萬(wàn)元，主要用于玉溪市新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新基地提升建設(shè)補(bǔ)助、玉溪市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士理想信念教育基地建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.04萬(wàn)元，較上年減少1.20萬(wàn)元，下降4.40%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.50萬(wàn)元，較上年減少1.10萬(wàn)元，下降8.09%，2022年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計(jì)接待1250人次。
主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.54萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降0.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.54萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降0.73%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕25號(hào)）等文件要求，除特定項(xiàng)目外，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年重點(diǎn)項(xiàng)目玉溪市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市經(jīng)費(fèi)1,800.00萬(wàn)元。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：支持各縣市區(qū)創(chuàng)建100示范單位、1個(gè)示范縣、5個(gè)教育基地；支持各縣市區(qū)廣泛開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育活動(dòng)，推進(jìn)八進(jìn)活動(dòng)覆蓋率達(dá)到100.00%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)全市各縣市區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作走上新臺(tái)階，有效化解民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和諧，為迎接國(guó)家、省級(jí)驗(yàn)收“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市”實(shí)地考核、互觀互檢做好籌備。具體績(jī)效目標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣，指標(biāo)值>=1個(gè)；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地，指標(biāo)值>=5個(gè)；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：開展社會(huì)面示范創(chuàng)建宣傳次數(shù)，指標(biāo)值>=9次；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：開展“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、進(jìn)家庭、進(jìn)政法機(jī)關(guān)、進(jìn)醫(yī)療系統(tǒng)、進(jìn)景區(qū)”，指標(biāo)值>=8類；一級(jí)指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：推動(dòng)民族宗教關(guān)系和諧發(fā)展，指標(biāo)值=長(zhǎng)期；一級(jí)指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處率，指標(biāo)值>=80.00%；一級(jí)指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)值>=80.00%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
【預(yù)算績(jī)效管理】
是以“預(yù)算”為對(duì)象開展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績(jī)效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排435.83萬(wàn)元，與上年551.21萬(wàn)元同比減少115.38萬(wàn)元，下降20.93%，主要原因是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目具體細(xì)化為：
商品和服務(wù)支出433.83元，具體明細(xì)：辦公費(fèi)47.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.40萬(wàn)元、電費(fèi)1.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)35.50萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)14.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)74.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.66萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)55.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.37萬(wàn)元、福利費(fèi)18.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用79.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出37.04萬(wàn)元。
資本性支出2.00萬(wàn)元，具體明細(xì)：辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額259.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)178.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.xls
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號(hào)53040000421300111
