監(jiān)督索引號53040000421301000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)著“促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線”等職責(zé)，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經(jīng)濟(jì)人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學(xué)人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯(lián)系和團(tuán)結(jié)的人員。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是抓思想引領(lǐng)，持續(xù)深入抓好黨的二十大精神的學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為全市統(tǒng)一戰(zhàn)線思想政治引領(lǐng)的頭等大事，將黨的二十大大精神列入全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各類主題教育和各類教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容，作為社會主義學(xué)院舉辦各類班次的必修課，分期分批對統(tǒng)一戰(zhàn)線成員進(jìn)行培訓(xùn)輪訓(xùn)。深入各商會（協(xié)會）、宗教活動場所、僑鄉(xiāng)僑場等開展面對面宣講，真正把黨的二十大精神宣講到統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域、各界人士之中，積極鼓勵支持統(tǒng)戰(zhàn)對象自主開展多種形式的學(xué)習(xí)宣講活動。
二是抓參政黨建設(shè)，不斷提升多黨合作制度效能。認(rèn)真落實《政黨協(xié)商計劃》，引導(dǎo)民主黨派聚焦推動高質(zhì)量發(fā)展、主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，為市委、市政府獻(xiàn)務(wù)實之策、建睿智之言。
三是抓示范創(chuàng)建，全力推動玉溪民族工作高質(zhì)量發(fā)展。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，深入貫徹中央、省委、市委民族工作會議精神，全力推進(jìn)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建，全力推進(jìn)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建，著力打造民族團(tuán)體進(jìn)步示范創(chuàng)建升級版，打造鑄牢中華民族共同體意識玉溪樣板。深入實施“枝繁干壯”工程，實施少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承工程，打造少數(shù)民族文化精品，構(gòu)筑中華民族共有精神家園。依托民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程，進(jìn)一步改善民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，夯實各民族共同實現(xiàn)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)。深入實施“石榴紅工程”、各民族交往交流交融“三項計劃”，統(tǒng)籌做好城市民族工作，積極構(gòu)建互嵌式社會結(jié)構(gòu)和社區(qū)環(huán)境。認(rèn)真貫徹民族區(qū)域自治制度，堅持依法管理民族事務(wù)，加強(qiáng)民族地區(qū)普法宣傳教育。
四是抓兩個健康，推動民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮玉溪市年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長研究中心作用，深入推進(jìn)2023年9個民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地建設(shè)。深入推進(jìn)“梧桐樹工程”，持續(xù)開展“解疑釋惑、服務(wù)企業(yè)”調(diào)研活動。實施“梧桐樹工程”，助力營商環(huán)境改善，搭建招商引資橋梁。
五是抓平臺機(jī)制，切實把黨外知識分子和新的社會階層人士組織起來發(fā)揮作用。探索建立新的社會階層代表人士綜合評價體系，建立代表人士工作臺賬和信息庫。依托新的社會階層人士聯(lián)誼組織、工作站和實踐創(chuàng)新基地，組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的活動，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)新的社會階層人士在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間等方面發(fā)揮積極作用。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部科、研究室、信息宣傳科、民主黨派工作科、民族工作科、宗教事務(wù)科、政策法規(guī)科（行政審批科）、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建科、港澳臺僑工作科、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科、新的社會階層人士科（黨外知識分子工作科）。下屬全額撥款事業(yè)單位2個，分別是：
1.玉溪市統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心
2.玉溪市民族宗教服務(wù)中心。
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進(jìn)玉溪市委、農(nóng)工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學(xué)社玉溪市委和玉溪市歸國華僑聯(lián)合會會計賬務(wù)歸并市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一核算。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位9個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進(jìn)玉溪市委
6.農(nóng)工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學(xué)社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯(lián)合會
10.玉溪市統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心
11.玉溪市民族宗教服務(wù)中心。
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年末實有人員編制75人。其中：行政編制60人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員53人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度收入合計38,852,846.92元。其中：財政撥款收入38,191,946.92元，占總收入的98.30%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入660,900.00元，占總收入的1.70%。與上年相比，收入合計增加12,514,307.44元，增長47.51%。其中：財政撥款收入增加12,502,518.34元，增長48.67%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加11,789.10元，增長1.82%。主要原因是特定工作任務(wù)導(dǎo)致項目預(yù)算資金增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度支出合計39,232,882.00元。其中：基本支出20,431,707.58元，占總支出的52.08%；項目支出18,801,174.42元，占總支出的47.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13,114,866.02元，增長50.21%。其中：基本支出增加405,388.06元，增長2.02%；項目支出增加12,709,477.96元，增長208.64%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是特定工作任務(wù)導(dǎo)致項目預(yù)算資金支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,431,707.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出16,533,062.64元，占基本支出的80.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,898,644.94元，占基本支出的19.08％。基本支出年支出300,466.28元/人，人員經(jīng)費年支出243,133.27元/人，日常公用經(jīng)費年支出57,333.01元/人。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,801,174.42元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2012304民族工作專項：玉溪市組團(tuán)參加2022年云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會經(jīng)費支出400,000.00元、玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市本級經(jīng)費支出1,745,951.75元、特定項目支出10,000,000.00元。
2.2012399其他民族事務(wù)支出：民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費支出37,890.00元。
3.2012502一般行政管理事務(wù)：2022年中央華僑事務(wù)市本級經(jīng)費支出3,393.82元、省歸國華僑聯(lián)合會補(bǔ)助國內(nèi)僑務(wù)工作經(jīng)費支出20,000.00元。
4.2012802一般行政管理事務(wù)：民盟玉溪市委協(xié)助民盟云南省委開展杞麓湖保護(hù)治理民主監(jiān)督經(jīng)費支出50,000.00元、農(nóng)工黨玉溪市委機(jī)關(guān)運行補(bǔ)助經(jīng)費支出26,805.25元、九三學(xué)社玉溪市委主委經(jīng)費支出50,000.00元、民盟玉溪市委盟員履職能力提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費支出30,000.00元、沿長江省市民盟組織參與長江生態(tài)環(huán)境保護(hù)（云南段）民主監(jiān)督工作推進(jìn)會經(jīng)費支出62,500.00元、民建玉溪市委主委經(jīng)費支出46,902.92元、民盟玉溪市委開展主題教育學(xué)習(xí)活動經(jīng)費支出30,000.00元、民主黨派項目經(jīng)費支出190,931.78元。
5.2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出：社科研究課題經(jīng)費支出3,995.00元。
6.2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：中央華僑事務(wù)經(jīng)費支出26,000.00元。
7.2013401行政運行：遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費支出11,142.00元、特定項目支出20,000.00元。
8.2013402一般行政管理事務(wù)：春節(jié)送溫暖專項資金支出200,000.00元、特定項目支出935,600.81元。
9.2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：主要用于歸僑僑眷技能培訓(xùn)、特定項目等支出1,346,118.50元。
10.2013404宗教事務(wù)：特定項目支出2,451,209.89元。
11.2130315抗旱：民革玉溪市委主委經(jīng)費支出50,000.00元。
12.2130506社會發(fā)展：鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點工作經(jīng)費支出100,000.00元。
13.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金支出390,000.00元。
14.2139999其他農(nóng)林水支出：省對下民族宗教專項資金支出572,732.70元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38,191,946.92元,占本年支出合計的97.35%。與上年相比增加12,516,676.82元，增長48.75%,主要原因是特定工作任務(wù)導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出31,082,738.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.39%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出，以及為完成特定的統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、民族事務(wù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,426,172.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.97%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出、退休經(jīng)費等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,314,582.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,112,732.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于省對下民族宗教專項資金支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,255,721.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.29%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和按政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為259,416.00元，決算為512,480.26元，完成年初預(yù)算的197.55%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為280,000.00元，決算為262,500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的51.22%，完成調(diào)整預(yù)算的93.75%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為135,416.00元，決算為135,351.55元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的26.41%，完成年初預(yù)算的99.95%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為124,000.00元，決算為114,628.71元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的22.37%，完成年初預(yù)算的92.44%，具體是國內(nèi)接待費支出決算114,628.71元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為259,416.00元，支出決算為512,480.26元，完成年初預(yù)算的197.55%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為280,000.00元，決算為262,500.00元，完成調(diào)整預(yù)算的93.75%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為135,416.00元，決算為135,351.55元，完成年初預(yù)算的99.95%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為124,000.00元，決算為114,628.71元，完成年初預(yù)算的92.44%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)更新購置1輛公務(wù)用車，支出公務(wù)用車購置費262,500.00元。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加168,035.35元，增長48.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加262,500.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少130,219.73元，下降49.03%；公務(wù)接待費支出決算增加35,755.08元，增長45.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)更新購置1輛公務(wù)用車，支出公務(wù)用車購置費262,500.00元。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。原公務(wù)用車購買于2008年3月，品牌為起亞索蘭托越野車，排量3.8L，行駛里程約25 萬公里，該車整體車況下降，動力不足，油耗偏高，長途行車存在安全隱患，經(jīng)玉溪市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意更新1輛七座商務(wù)車，品牌型號為上汽大通G90，排量2.0T，購車價格262,500.00元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于保障單位執(zhí)行公務(wù)活動、開展基層工作調(diào)研等開展專項業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，開展專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出，如上級部門到玉溪調(diào)研檢查指導(dǎo)工作、各縣（市、區(qū)）有關(guān)部門匯報往來等所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,898,644.94元，比上年增加513,059.42元，增長15.15%，主要原因是資本性支出增加，比如經(jīng)批準(zhǔn)更新購置1輛公務(wù)用車。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包含辦公費406,401.68元、印刷費25,579.00元、水費17,159.90元、電費42,945.07元、郵電費30,975.38元、差旅費679,399.78元、會議費51,138.39元、培訓(xùn)費308,687.70元、公務(wù)接待費109,953.71元、專用材料費39,940.78元、委托業(yè)務(wù)費451,999.10元、工會經(jīng)費168,253.92元、福利費167,441.90元、公務(wù)用車運行維護(hù)費135,351.55元、其他交通費用733,016.00元、其他商品和服務(wù)支出254,911.08元、辦公設(shè)備購置10,190.00元、專用設(shè)備購置2,800.00元、公務(wù)用車購置262,500.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額3,314,982.76元，其中，流動資產(chǎn)227,203.46元，固定資產(chǎn)2,850,124.31元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)237,654.99元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少717,603.82元，其中固定資產(chǎn)減少232,349.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值323,470.00元；報廢報損資產(chǎn)86項，賬面原值272,414.87元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,987.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額334,700.00元，其中：政府采購貨物支出334,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算公開表.pdf
監(jiān)督索引號53040000421301111
