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中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯系和團結的人員。
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、干部科、民主黨派工作科、民族宗教綜合科、民族工作科、宗教事務科、政策法規科（行政審批科）、監督檢查科、港澳臺僑工作科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士工作科（黨外知識分子工作科）。
納入2024年度部門預算編報獨立編制單位11個，分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進玉溪市委
6.農工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯合會
10.玉溪市民主黨派服務中心
11.玉溪市宗教團體服務中心。
（三）重點工作概述
2024年，中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續深入學習貫徹黨的二十大精神，牢牢把握團結奮斗的時代主題，認真扎實貫徹落實黨中央關于統戰工作的決策部署和省委、市委工作要求，推動統戰工作務實創新、提質增效，為全市經濟社會發展凝聚人心、匯集力量。一是進一步加強思想政治引領不斷凝心聚力。把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統一戰線各領域主題教育和各類教育培訓的核心內容，針對各類統戰代表人士開展形式多樣的學習培訓、宣傳宣講、參觀考察等活動，引導統一戰線廣大成員思想上和行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，緊扣市委中心大局，充分發揮統一戰線人才薈萃、智力密集、聯系廣泛的特色優勢，為推動玉溪現代化建設貢獻智慧力量。二是進一步提升社會主義新型政黨制度效能。認真貫徹落實《政治協商工作條例》，組織好政黨協商有關活動，引導各民主黨派、工商聯和無黨派人士圍繞市委中心工作開展調查研究、建言獻策、參政議政。三是進一步推進新時代民族工作高質量發展。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，全力推進民族團結進步示范創建工作，構筑中華民族共有精神家園。四是進一步做好民營經濟統戰工作促進“兩個健康”。充分發揮玉溪市年輕一代民營經濟人士健康成長研究中心和理想信念教育精品路線作用，完善助企平臺機制，搭建經貿交流合作平臺，持續助力營商環境優化，助推民營經濟高質量發展。五是進一步深化新的社會階層人士和黨外知識分子統戰工作。依托聯誼組織、工作站和實踐創新基地，組織開展形式多樣、內容豐富的活動，不斷加強思想政治引領。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制58人，工勤人員編制2人，事業編制15人。在職實有68人，其中： 財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入3,316.76萬元，其中：一般公共預算3,316.76萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與2023年部門財務總收入4,458.37萬元同比減少1,141.61萬元，下降25.61%，主要原因是2024年特定目標類項目預算資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,316.76萬元，其中:本年收入3,316.76萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,316.76萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與2023年部門財政撥款收入4,458.37萬元同比減少1,141.61萬元，下降25.61%，主要原因是2024年特定目標類項目預算資金減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出3,316.76萬元。財政撥款安排支出 3,316.76萬元，其中：基本支出1,931.62萬元，與2023年基本支出1,891.63萬元同比增加39.99萬元，增長2.11%，主要原因是實有人數增加導致人員經費增加；項目支出1,385.14萬元，與2023年項目支出2,566.74萬元同比減少1,181.60萬元，下降46.04%，主要原因是2024年特定目標類項目預算資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務支出—港澳臺事務—行政運行（2012501）87.70萬元，主要用于市僑聯工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—港澳臺事務—一般行政管理事務（2012502）18.36萬元，主要用于玉溪市第五次歸僑僑眷代表大會經費；
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行（2012801）392.39萬元，主要用于市委統戰部7家民主黨派工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—行政運行（2013401）658.03萬元，主要用于市委統戰部行政人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—一般行政管理事務（2013402）145.74萬元，主要用于玉溪市新的社會階層人士統戰工作市級實踐創新基地提升建設等項目經費；
一般公共服務支出—統戰事務—宗教事務（2013404）1,045.80萬元，主要用于特定項目支出；
一般公共服務支出—統戰事務—事業運行（2013450）214.56萬元，主要用于市委統戰部事業人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項（2012304）174.10萬元，主要用于民族團結進步示范創建等項目支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休（2080501）127.20萬元，主要用于退休人員生活補助及日常公用支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）142.57萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳交；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）40.00萬元，主要用于退休人員職業年金繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療（2101101）63.71萬元，主要用于在職行政人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療（2101102）10.24萬元，主要用于在職事業人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助（2101103）52.50萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出（2101199）7.18萬元，主要用于在職人員大病補充保險、工傷保險繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）129.33萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補貼（2210203）7.33萬元，主要用于在職人員住房補貼。
五、對下專項轉移支付情況
按功能科目分類情況：
一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項（2012304）57.10萬元，主要用于民族事務特定項目支出。
一般公共服務支出—統戰事務—一般行政管理事務（2013402）27.00萬元，主要用于玉溪市民營經濟人士理想信念教育基地建設、玉溪市新的社會階層人士統戰工作市級實踐創新基地提升建設等項目支出。
一般公共服務支出—統戰事務—宗教事務（2013404）710.00萬元，主要用于特定項目支出。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額6.34萬元，其中：政府采購貨物預算1.57萬元、政府采購服務預算4.77萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計25.90萬元，較上年減少0.04萬元，下降0.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因是厲行節約，嚴控“三公”經費開支，無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年公務接待費預算為11.90萬元，較上年減少0.50萬元，下降4.03%，2024年預計國內公務接待批次為130次，共計接待1200人次。
主要原因是嚴格執行黨政機關國內公務接待管理辦法等有關規定，嚴格控制公務接待范圍和標準，嚴控接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年公務用車購置及運行維護費為14.00萬元，較上年增加0.46萬元，增長3.40%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費14.00萬元，較上年增加0.46萬元，增長3.40%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
主要原因是保障統戰工作的開展和推進，公務用車使用頻率高，過路費、燃油費、維修費等相關費用增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年重點項目玉溪市創建全國民族團結進步示范市打造民族團結進步升級版工作經費115.00萬元。項目年度績效目標：廣泛動員各族各界群眾積極參與，調動各方力量加快少數民族和民族地區發展，扎實推進民族團結進步創建工作，使民族團結成為自覺意識，促進各民族交往交流交融，建設各民族共有精神家園，推動各民族關系進一步融洽，在全社會營造各民族團結進步的濃厚氛圍，鞏固和發展民族團結進步的思想基礎、物質基礎、法治基礎、社會基礎，鑄牢中華民族共同體意識，奮力推動新時代玉溪民族團結進步創建工作高質量發展。具體績效目標：一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：爭創民族團結進步示范縣（市、區），指標值>=1個；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：開展社會面宣傳教育次數，指標值>=10次；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：組織開展鑄牢中華民族共同體意識培訓班，指標值>=1次；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：示范創建宣傳覆蓋率，指標值>=80.00%；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：八進活動開展覆蓋率，指標值=100.00%；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：宣傳資料驗收合格率，指標值=100.00%；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：促進民族關系和諧，指標值=較好；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：矛盾糾紛排查調處率，指標值>=80.00%；一級指標：滿意度指標，二級指標：服務對象滿意度指標，三級指標：服務對象滿意度，指標值>=80.00%。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程，并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一，一環扣一環，形成封閉運行的預算管理閉環。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年機關運行經費安排313.71萬元，與上年366.58萬元同比減少52.87萬元，下降14.42%，主要原因是公用經費及工作業務經費壓縮。
機關運行經費按部門預算支出經濟科目具體細化為：辦公費44.91萬元、印刷費1.00萬元、水費1.75萬元、電費4.95萬元、郵電費4.75萬元、差旅費48.03萬元、維修（護）費1.00萬元、會議費9.30萬元、培訓費11.20萬元、公務接待費11.90萬元、專用材料費4.00萬元、委托業務費43.62萬元、工會經費17.63萬元、福利費6.80萬元、公務用車運行維護費14.00萬元、其他交通費用72.87萬元、其他商品和服務支出14.30萬元、辦公設備購置1.70萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部資產總額331.52萬元，其中，流動資產22.72萬元，固定資產285.04元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產23.76萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少71.74萬元，其中固定資產減少23.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產86項，賬面原值27.24萬元，實現資產處置收入0.20萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
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