監(jiān)督索引號(hào)53040000421301000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)著“促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線”等職責(zé)，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識(shí)分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經(jīng)濟(jì)人士；新的社會(huì)階層人士；出國和歸國留學(xué)人員；香港同胞、澳門同胞；臺(tái)灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯(lián)系和團(tuán)結(jié)的人員。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，共同思想基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，依托培訓(xùn)班、“同心智匯”大講堂、“雙周學(xué)習(xí)”等平臺(tái)開展多種形式的教育活動(dòng)，通過集中收聽收看、原文學(xué)習(xí)報(bào)告、學(xué)習(xí)研討交流等形式深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，共同思想政治基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。
二是提升制度效能，多黨合作事業(yè)成效進(jìn)一步彰顯。認(rèn)真落實(shí)《政黨協(xié)商計(jì)劃》，牽頭組織開展“三湖保護(hù)治理”、“制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”調(diào)研協(xié)商座談會(huì)、召開民主黨派調(diào)研座談會(huì)組織民主黨派代表人士開展重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場觀摩，支持引導(dǎo)民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聚焦“十四五”規(guī)劃實(shí)施和“三大核心戰(zhàn)略”等中心工作開展課題調(diào)研。
三是緊扣工作主線，民族工作成效進(jìn)一步提升。以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，全力推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建和民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。承辦全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，申報(bào)國家級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣1個(gè)，成功創(chuàng)建紅塔區(qū)、元江縣兩個(gè)省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣（區(qū)）和20個(gè)示范單位，命名269個(gè)市級(jí)示范單位和11個(gè)教育基地。深入持續(xù)推進(jìn)第四輪民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)工程，向上爭取資金5210萬元，實(shí)施了1個(gè)示范縣，2個(gè)示范鄉(xiāng)、41個(gè)示范村（社區(qū)）項(xiàng)目建設(shè)。牽頭組隊(duì)參加云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，共奪得金牌9枚、銀牌20枚、銅牌11枚。
四是樹牢服務(wù)理念，民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。召開民營企業(yè)座談會(huì)，與玉溪社會(huì)主義學(xué)院成立年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長研究中心，進(jìn)一步強(qiáng)化民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育。通過部門聯(lián)動(dòng)、以商招商促成企業(yè)注冊(cè)落地。
五是強(qiáng)化平臺(tái)建設(shè)，黨外知識(shí)分子、無黨派人士和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作進(jìn)一步發(fā)展。
六是密切內(nèi)外關(guān)系，港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作不斷拓展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部科、民主黨派工作科、新的社會(huì)階層人士科（黨外知識(shí)分子工作科）、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科、港澳臺(tái)僑工作科、民族宗教綜合科、民族工作科、宗教事務(wù)科、監(jiān)督檢查科、政策法規(guī)科（行政審批科）
下屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，分別是：
1.玉溪市民主黨派服務(wù)中心
2.玉溪市宗教團(tuán)體服務(wù)中心
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進(jìn)玉溪市委、農(nóng)工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學(xué)社玉溪市委和玉溪市歸國華僑聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì)賬務(wù)歸并市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一核算。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位9個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進(jìn)玉溪市委
6.農(nóng)工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學(xué)社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯(lián)合會(huì)
10.玉溪市民主黨派服務(wù)中心
11.玉溪市宗教團(tuán)體服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度收入合計(jì)26,338,539.48元。其中：財(cái)政撥款收入25,689,428.58元，占總收入的97.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入649,110.90元，占總收入的2.46%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,016,463.22元，增長4.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,172,898.32元，增長4.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少156,435.10元，下降19.42%。主要原因是玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市本級(jí)經(jīng)費(fèi)及特定項(xiàng)目預(yù)算比上年增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度支出合計(jì)26,118,015.98元。其中：基本支出20,026,319.52元，占總支出的76.68%；項(xiàng)目支出6,091,696.46元，占總支出的23.32%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,034,735.72元，增長4.13%。其中：基本支出減少1,789,178.57元，下降8.20%；項(xiàng)目支出增加2,823,914.29元，增長86.42%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市本級(jí)經(jīng)費(fèi)及特定項(xiàng)目預(yù)算比上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,026,319.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,640,734.00元，占基本支出的83.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,385,585.52元，占基本支出的16.91％。基本支出年支出308,097.22元/人，人員經(jīng)費(fèi)年支出256,011.29元/人，日常公用經(jīng)費(fèi)年支出52,085.93元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,091,696.46元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2012304民族工作專項(xiàng)：玉溪市組團(tuán)參加2022年云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1,222,700.07元、2021年度玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市本級(jí)經(jīng)費(fèi)支出246,967.20元、2021年度少數(shù)民族學(xué)生學(xué)歷培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出600,000.00元、2022年度玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市本級(jí)經(jīng)費(fèi)支出1,049,913.82元。
2.2012399其他民族事務(wù)支出：玉溪市參加2021年全省民族傳統(tǒng)體育錦標(biāo)賽經(jīng)費(fèi)支出278,223.56元、 民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費(fèi)支出62,000.00元。
3.2012502一般行政管理事務(wù)：2022年中央華僑事務(wù)市本級(jí)經(jīng)費(fèi)支出86,606.18元、2021年度中央華僑事務(wù)本級(jí)經(jīng)費(fèi)支出72,583.35元、省僑聯(lián)2022年春節(jié)慰問資金支出20,000.00元。
4.2012802一般行政管理事務(wù)：民進(jìn)玉溪市委主委經(jīng)費(fèi)支出1,717.00元、民盟玉溪市委主委經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元、民建玉溪市委主委經(jīng)費(fèi)支出1,804.72元、九三學(xué)社玉溪市委主委經(jīng)費(fèi)支出33,512.00元，民盟玉溪市委開展政治交接主題教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2,034.50元。
5.2013401行政運(yùn)行：收支專戶公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出13,470.90元。
6.2013402一般行政管理事務(wù)：春節(jié)送溫暖專項(xiàng)資金支出114,000.00元、特定項(xiàng)目支出311,892.28元、民盟玉溪市委盟務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。
7.2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：主要用于歸僑僑眷技能培訓(xùn)、特定項(xiàng)目等支出526,236.50萬元。
8.2013404宗教事務(wù)：特定項(xiàng)目支出1,303,675.90元。
9.2139999其他農(nóng)林水支出：省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金支出30,200.00元。
10.2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：創(chuàng)建全國文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14,158.48元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,675,270.10元，占本年支出合計(jì)的98.30%。與上年相比增加1,128,739.84元，增長4.60%，主要原因是玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市本級(jí)經(jīng)費(fèi)及特定項(xiàng)目預(yù)算比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出20,034,533.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.03%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，以及為完成特定的統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、民族事務(wù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,192,357.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.43%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金支出、離退休經(jīng)費(fèi)等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,145,047.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出30,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,273,132.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和按政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為260,400.00元，支出決算為344,444.91元，完成年初預(yù)算的132.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算265,571.28元，占總支出決算的77.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算78,873.63元，占總支出決算的22.90%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算78,873.63元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為260,400.00元，支出決算為344,444.91元，完成年初預(yù)算的132.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為265,571.28元，完成年初預(yù)算的196.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為78,873.63元，完成年初預(yù)算的63.10%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度玉溪市組團(tuán)參加云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)、玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市等重點(diǎn)工作的開展和推進(jìn)，導(dǎo)致公務(wù)用車使用量增大，過路費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加73,729.70元，增長27.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加79,199.07元，增長42.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,469.37元，下降6.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年度玉溪市組團(tuán)參加云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)、玉溪市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市等重點(diǎn)工作的開展和推進(jìn)，導(dǎo)致公務(wù)用車使用量增大，過路費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年無因公出國（境）人員。
2.購置車輛0輛。2022年無公務(wù)用車購置。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、開展基層工作調(diào)研等開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出，如上級(jí)部門到玉溪調(diào)研檢查指導(dǎo)工作、各縣（市、區(qū)）有關(guān)部門匯報(bào)往來等所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,385,585.52元，減少1,895,928.82元，下降35.90%，主要原因是按照過緊日子的要求，厲行節(jié)約，工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)逐年壓縮。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包含辦公費(fèi)321,238.80元、印刷費(fèi)35,482.00元、水費(fèi)2,000.00元、電費(fèi)14,392.00元、郵電費(fèi)37,649.01元、差旅費(fèi)355,318.00元、維修（護(hù)）費(fèi)4,980.00元、租賃費(fèi)2,400.00元、會(huì)議費(fèi)77,887.20元、培訓(xùn)費(fèi)332,276.99元、公務(wù)接待費(fèi)77,223.63元、專用材料費(fèi)32,970.33元、勞務(wù)費(fèi)273,271.04元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)366,337.55元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)183,715.20元、福利費(fèi)182,092.70元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,309.88元、其他交通費(fèi)用779,786.50元、其他商品和服務(wù)支出171,254.69元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額8,158,830.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)682,730.86元，固定資產(chǎn)7,083,979.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)392,120.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,689,185.33元，其中固定資產(chǎn)增加1,522,692.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額74,820.00元，其中：政府采購貨物支出74,820.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門決算公開表.pdf
監(jiān)督索引號(hào)53040000421301111
