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中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共玉溪市委統戰部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯系和團結的人員。
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、干部科、民主黨派工作科、民族宗教綜合科、民族工作科、宗教事務科、政策法規科（行政審批科）、監督檢查科、港澳臺僑工作科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士工作科（黨外知識分子工作科）。
納入2023年度部門預算編報獨立編制單位11個，分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進玉溪市委
6.農工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯合會
10.玉溪市民主黨派服務中心
11.玉溪市宗教團體服務中心
（三）重點工作概述
一是抓思想引領，持續深入抓好黨的二十大精神的學習宣傳貫徹落實。將黨的二十大精神列入全市統一戰線各類主題教育和各類教育培訓的重要內容，分期分批對統一戰線成員進行培訓輪訓。深入各商會（協會）、宗教活動場所、僑鄉僑場等開展面對面宣講，真正把黨的二十大精神宣講到統一戰線各領域、各界人士之中。二是抓參政黨建設，不斷提升多黨合作制度效能。認真落實《政黨協商計劃》，引導民主黨派聚焦推動高質量發展、主動服務和融入新發展格局，為市委、市政府獻務實之策、建睿智之言。三是抓示范創建，全力推動玉溪民族工作高質量發展。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，全力推進全國民族團結進步示范市創建，打造鑄牢中華民族共同體意識玉溪樣板。認真貫徹民族區域自治制度，堅持依法管理民族事務，加強民族地區普法宣傳教育。四是抓宗教治理，全力維護宗教領域的和諧穩定。五是抓兩個健康，推動民營經濟統戰工作提質增效。充分發揮玉溪市年輕一代民營經濟人士健康成長研究中心作用，深入推進民營經濟人士理想信念教育基地建設。持續開展“解疑釋惑、服務企業”調研活動，助力營商環境改善，搭建招商引資橋梁。六是抓平臺機制，切實把黨外知識分子和新的社會階層人士組織起來發揮作用。團結引領新的社會階層人士在創新創業、數字經濟發展、維護清朗網絡空間等方面發揮積極作用。七是抓爭取人心，不斷拓展港澳臺僑統戰工作。加強在玉港澳臺僑人士的思想政治引領，通過海內外及兩岸媒體、大型活動、來玉交流考察團的聯系交流，加強與全國臺企聯、昆明臺協會和臺灣地區有關商會、協會的溝通聯系。八是抓自身建設，打牢統戰工作基礎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制61人（含工勤編制2人），事業編制12人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中： 離休1人，退休37人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入4,458.37萬元，其中：一般公共預算4,458.37萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與2022年部門財務總收入10,459.10萬元同比減少6,000.73萬元，下降57.37%，主要原因是2023年特定目標類項目預算資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,458.37萬元，其中：本年收入4,458.37萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,458.37萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與2022年部門財政撥款收入10,421.14萬元同比減少5,962.77萬元，下降57.22%，主要原因是2023年特定目標類項目預算資金減少。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4,458.37萬元。財政撥款安排支出4,458.37萬元，其中：基本支出1,891.63萬元，與2022年基本支出2,095.13萬元同比減少203.50萬元，下降9.71%，主要原因是人員退休減少及公用經費、工作業務經費壓縮；項目支出2,566.74萬元，與2022年項目支出8,325.99萬元同比減少5,759.25萬元，下降69.17%，主要原因是2023年特定目標類項目預算資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務支出—港澳臺事務—行政運行（2012501）55.80萬元，主要用于市僑聯工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行（2012801）424.38萬元，主要用于市委統戰部7家民主黨派工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—行政運行（2013401）751.07萬元，主要用于市委統戰部行政人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—一般行政管理事務（2013402）160.10萬元，主要用于春節送溫暖經費等項目經費；
一般公共服務支出—統戰事務—宗教事務（2013404）866.55萬元，主要用于宗教事務管理方面的項目支出；
一般公共服務支出—統戰事務—事業運行（2013450）154.44萬元，主要用于市委統戰部事業人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項（2012304）1,526.00萬元，主要用于民族團結進步示范創建等民族事務方面的項目支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休（2080501）134.99萬元，主要用于離退休人員生活補助及日常公用支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）138.27萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療（2101101）59.54萬元，主要用于在職行政人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療（2101102）7.52萬元，主要用于在職事業人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助（2101103）50.41萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出（2101199）6.41萬元，主要用于在職人員大病補充保險、工傷保險繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）116.44萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補貼（2210203）6.45萬元，主要用于在職人員住房補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
按功能科目分類情況：
一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項（2012304）705.00萬元，主要用于創建全國民族團結進步示范市等民族事務項目支出。
一般公共服務支出—統戰事務—一般行政管理事務（2013402）54.00萬元，主要用于統戰事務特定項目支出。
一般公共服務支出—統戰事務—宗教事務（2013404）570.95萬元，主要用于宗教事務特定項目支出。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，政府采購預算總額705.40萬元，其中：政府采購貨物預算56.90萬元、政府采購服務預算416.50萬元、政府采購工程預算232.00萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計25.94萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.38%，主要原因嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的規定，確保“三公”經費預算只減不增。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因是厲行節約，嚴控“三公”經費開支，無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年公務接待費預算為12.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.80%，2023年預計國內公務接待批次為140次，共計接待1250人次。
主要原因是嚴格執行黨政機關國內公務接待管理辦法等有關規定，嚴格控制公務接待范圍和標準，嚴控接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年公務用車購置及運行維護費為13.54萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費13.54萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
主要原因是嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的規定，確保“三公”經費預算只減不增。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年重點項目玉溪市創建全國民族團結進步示范市經費620.00萬元。項目年度績效目標：支持各縣市區創建100示范單位、1個示范縣、5個教育基地；支持各縣市區廣泛開展民族團結進步宣傳教育活動，推進八進活動覆蓋率達到100.00%。通過項目實施，推進全市各縣市區民族團結進步創建工作走上新臺階，有效化解民族宗教領域矛盾糾紛，維護民族團結和諧，為迎接國家、省級驗收“全國民族團結進步示范市”實地考核、互觀互檢做好籌備。具體績效目標：一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：爭創示范單位（含機關、學校、鄉鎮、宗教活動場所等），指標值>=100個；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：爭創縣級民族團結進步教育基地，指標值>=5個；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：開展社會面示范創建宣傳次數，指標值>=9次；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：開展“進機關、進企業、進鄉鎮、進社區、進學校、進宗教活動場所、進家庭、進政法機關、進醫療系統、進景區”活動，指標值>=8類；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：示范創建宣傳覆蓋率，指標值>=80.00%；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：八進活動開展覆蓋率，指標值=100.00%；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：宣傳資料驗收合格率，指標值=100.00%；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：推動民族宗教關系和諧發展，指標值=長期；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：民族宗教領域矛盾糾紛排查調處率，指標值>=80.00%；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：各族群眾對民族團結進步創建滿意度、知曉率值>=90.00%；一級指標：滿意度指標，二級指標：服務對象滿意度指標，三級指標：服務對象滿意度，指標值>=80.00%。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程，并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一，一環扣一環，形成封閉運行的預算管理閉環。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年機關運行經費安排366.58萬元，與上年435.83萬元同比減少69.25萬元，下降15.89%，主要原因是公用經費及工作業務經費壓縮。
機關運行經費按部門預算支出經濟科目具體細化為：
商品和服務支出364.88萬元，具體明細：辦公費37.28萬元、印刷費6.00萬元、水費1.65萬元、電費3.55萬元、郵電費6.80萬元、差旅費34.64萬元、維修（護）費1.00萬元、會議費10.10萬元、培訓費68.60萬元、公務接待費12.40萬元、專用材料費4.00萬元、委托業務費46.00萬元、工會經費16.83萬元、福利費16.83萬元、公務用車運行維護費13.54萬元、其他交通費用72.16萬元、其他商品和服務支出13.50萬元。
資本性支出1.70萬元，具體明細：辦公設備購置1.70萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部資產總額403.26萬元，其中，流動資產68.27萬元，固定資產308.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產26.74萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加143.28萬元，其中固定資產增加129.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年部門預算公開表.xls
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年部門預算重點領域財政項目文本公開.pdf
監督索引號53040000421300111
