監(jiān)督索引號(hào)53040000421301000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2020年度部門決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)著“了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)”等職責(zé)，主要工作對(duì)象有民主黨派成員；無(wú)黨派人士；黨外知識(shí)分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經(jīng)濟(jì)人士；新的社會(huì)階層人士；出國(guó)和歸國(guó)留學(xué)人員；香港同胞、澳門同胞；臺(tái)灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷等12個(gè)方面。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。市委常委會(huì)專題研究統(tǒng)戰(zhàn)工作議題10個(gè)，市委先后3次召開統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，修訂完善規(guī)章制度5個(gè)，研究推動(dòng)“三化”治理等宗教重點(diǎn)工作6項(xiàng)。牽頭召開全市統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議、市委對(duì)臺(tái)工作會(huì)議、全市網(wǎng)絡(luò)人士統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議，對(duì)全年工作進(jìn)行安排部署；牽頭起草市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度工作要點(diǎn)和責(zé)任分工方案，壓實(shí)成員單位工作責(zé)任，強(qiáng)化督促檢查，形成大統(tǒng)戰(zhàn)工作合力。在新冠肺炎疫情防控工作中，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線緊緊圍繞市委工作要求，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)積極作為，248名統(tǒng)戰(zhàn)成員直接參與社區(qū)、重要交通卡點(diǎn)防控、醫(yī)療一線救治工作，協(xié)調(diào)爭(zhēng)取各方捐款捐物3800余萬(wàn)元，募集口罩、護(hù)目鏡、消毒水等150余萬(wàn)件（套），捐贈(zèng)運(yùn)送蔬菜260余噸，凝聚全市統(tǒng)一戰(zhàn)線防疫抗疫強(qiáng)大智慧合力。
2.堅(jiān)持合作共事，推動(dòng)多黨合作健康發(fā)展。制定政黨協(xié)商、約談協(xié)商等制度，召開各民主黨派工商聯(lián)無(wú)黨派人士重點(diǎn)調(diào)研課題協(xié)商座談會(huì)、法檢“兩院”工作調(diào)研協(xié)商座談會(huì)，及時(shí)向黨外人士通報(bào)全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。引導(dǎo)各民主黨派市委確定年度重點(diǎn)調(diào)研課題7個(gè)，形成調(diào)研報(bào)告12篇，年初“兩會(huì)”提交人大建議12件、政協(xié)提案129件，其中9件被列為督辦提案。支持農(nóng)工黨內(nèi)蒙古區(qū)委對(duì)口我市開展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督、7家民主黨派市委對(duì)口9個(gè)縣（市、區(qū)）開展脫貧攻堅(jiān)鞏固提升民主監(jiān)督，支持民主黨派人士參與政協(xié)調(diào)研視察、檢察院聽證、旁聽法院案件審理，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。支持民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，制定民主黨派代表人士隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，形成56名市級(jí)層面民主黨派代表人士人選（含骨干代表人士14名）；積極協(xié)助民盟、農(nóng)工黨、九三學(xué)社市委開展屆中調(diào)整。
3.突出重點(diǎn)難點(diǎn)，扎實(shí)做好民族宗教工作。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建有序推進(jìn)，江川區(qū)、紅塔區(qū)玉龍社區(qū)創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、示范社區(qū)已通過省級(jí)初驗(yàn)并向國(guó)家民委申報(bào)，2個(gè)集體、5名個(gè)人被省政府表彰為全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體和個(gè)人，130個(gè)單位被命名為第一批云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。持續(xù)抓好第三輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范創(chuàng)建工程，爭(zhēng)取省級(jí)資金2400萬(wàn)元啟動(dòng)24個(gè)示范村（特色村）項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取民貿(mào)民品貼息貸款613.18萬(wàn)元支持36個(gè)民貿(mào)民品企業(yè)發(fā)展；爭(zhēng)取省級(jí)資金155萬(wàn)元，實(shí)施12個(gè)省級(jí)少數(shù)民族文化項(xiàng)目。持續(xù)推進(jìn)宗教工作整改，一批影響我市宗教領(lǐng)域團(tuán)結(jié)和諧的問題得到有效解決，中央和省委指出和交辦自查發(fā)現(xiàn)的問題已基本整改完成。堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，深入推進(jìn)宗教場(chǎng)所“五進(jìn)”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全市寺觀教堂“五進(jìn)”全覆蓋；加強(qiáng)對(duì)宗教界的教育引領(lǐng)，鼓勵(lì)開展好講經(jīng)講道交流活動(dòng)。
4.密切內(nèi)外關(guān)系，做實(shí)港澳臺(tái)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。面對(duì)臺(tái)海形勢(shì)及新冠肺炎疫情等新情況，將工作重心轉(zhuǎn)移到做實(shí)在玉港澳臺(tái)僑代表人士工作上。落實(shí)中央惠臺(tái)“31條措施”“26條措施”和國(guó)家發(fā)改委、國(guó)臺(tái)辦等十個(gè)部門的“11條措施”、云南省惠臺(tái)“75條措施”，先后12次深入臺(tái)企調(diào)研疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，組織臺(tái)企、臺(tái)胞開展“大陸營(yíng)商法律環(huán)境大講堂”系列在線講座8次，實(shí)地走訪慰問困難歸僑僑眷和僑界代表人士、黃埔同學(xué)及遺孀、臺(tái)胞、臺(tái)資企業(yè)負(fù)責(zé)人260人次，協(xié)調(diào)解決社保減免、租金減免、產(chǎn)品通關(guān)等困難訴求4起，為6名“三僑生”落實(shí)高考加分政策，解決3名臺(tái)企員工子女入園入學(xué)問題。積極開展“僑法宣傳月”活動(dòng)，擴(kuò)大僑法對(duì)歸僑僑眷的傳播范圍和受眾面。成功承辦2期168名加拿大華裔青少年參加的中僑聯(lián)“親情中華網(wǎng)上夏令營(yíng)”，向中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)及有聯(lián)系的海外僑團(tuán)僑社推送重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目10個(gè)，爭(zhēng)取省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省僑聯(lián)資金155.3萬(wàn)元，選派6名老師赴老撾、緬甸華文學(xué)校任教。率先在全省研究制定《關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)全市僑聯(lián)組織建設(shè)工作實(shí)施方案》，年內(nèi)建成2個(gè)基層僑聯(lián)組織、5個(gè)“僑胞之家”，聶耳故居紀(jì)念館成功入選第八批中國(guó)華僑國(guó)際文化交流基地。
5.樹牢服務(wù)理念，做細(xì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作。研究制定《玉溪市貫徹落實(shí)省委辦公廳關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的實(shí)施意見任務(wù)分解方案》，深入開展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作專題調(diào)研。推動(dòng)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施落地見效，幫扶企業(yè)有序開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全市434戶規(guī)模以上企業(yè)于4月底全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)；認(rèn)真落實(shí)政企溝通協(xié)商制度和談心交流制度，市委領(lǐng)導(dǎo)與包括年輕一代、商會(huì)主要負(fù)責(zé)人、有較大影響力但未作政治安排以及企業(yè)在境外有投資業(yè)務(wù)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士在內(nèi)的15人進(jìn)行談心，了解訴求困難6條、收集意見建議7條；踐行“親”“清”政商關(guān)系，健全完善政商交往正面清單14條、黨政機(jī)關(guān)干部政商交往負(fù)面清單8條、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士政商交往負(fù)面清單6條，加強(qiáng)檢查調(diào)研，形成《玉溪市構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系推動(dòng)落實(shí)情況檢查報(bào)告》。加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士特別是年輕一代的思想引領(lǐng)，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士參加各級(jí)各類培訓(xùn)5期225人次。持續(xù)深入推進(jìn)“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，全市234戶民營(yíng)企業(yè)實(shí)施幫扶項(xiàng)目540個(gè)，企業(yè)投入總金額12721.23萬(wàn)元，惠及困難群眾36752人。組織上規(guī)模企業(yè)參加“2020云南省非公企業(yè)100強(qiáng)”評(píng)選活動(dòng)，11戶2019年度收入9億元以上的民營(yíng)企業(yè)入圍全省非公企業(yè)100強(qiáng)；4戶企業(yè)入圍制造業(yè)20強(qiáng)，其中2戶位居榜首；2戶企業(yè)入圍服務(wù)業(yè)20強(qiáng)。
6.積極探索創(chuàng)新，加強(qiáng)黨外知識(shí)分子和新階人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）進(jìn)一步抓好實(shí)踐創(chuàng)新基地建設(shè)，2家新媒體企業(yè)入選省網(wǎng)絡(luò)人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新基地，6名網(wǎng)絡(luò)人士加入省級(jí)網(wǎng)絡(luò)人士統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼組織，確定市級(jí)實(shí)踐創(chuàng)新基地7個(gè)。發(fā)揮新媒體作用，開展鄉(xiāng)村振興、民族團(tuán)結(jié)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、掃黑除惡、防疫抗疫等宣傳。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作中，通過開展網(wǎng)上知識(shí)問答、制作典型經(jīng)驗(yàn)宣傳片等方式，營(yíng)造創(chuàng)建工作濃厚氛圍；疫情防控阻擊戰(zhàn)中，累計(jì)發(fā)布抗疫信息3600余條，10W+爆款文章37篇（條）。積極做好“無(wú)黨派人士”認(rèn)定登記工作，首批認(rèn)定無(wú)黨派人士108名。指導(dǎo)市知聯(lián)會(huì)、市新聯(lián)會(huì)新增和修訂制度23個(gè)。我市新的社會(huì)階層人士實(shí)踐創(chuàng)新基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全省統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)上交流。
7.夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，抓實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)。組織全市統(tǒng)一戰(zhàn)線成員深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)、習(xí)近平總書記考察云南重要講話、全國(guó)“兩會(huì)”以及省、市委全會(huì)等精神，組織全市統(tǒng)戰(zhàn)干部和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員25人次參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部專題培訓(xùn)、138人次參加市委學(xué)習(xí)培訓(xùn)、315人次參加市級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)專題培訓(xùn)，舉辦“同心智匯”大講堂4期。加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)干部黨外干部的培養(yǎng)使用管理，3名黨外干部參加中央、省黨外縣處級(jí)中青年干部培訓(xùn)班，推薦1名機(jī)關(guān)科級(jí)干部任副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，向市委推薦優(yōu)秀正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部8名，提拔使用科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名，完成統(tǒng)戰(zhàn)、民宗、民主黨派機(jī)關(guān)23名干部職級(jí)晉升。
8.在推動(dòng)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各項(xiàng)工作開展的同時(shí)，進(jìn)一步抓實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真落實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，全面做好平安玉溪建設(shè)（市域社會(huì)治理現(xiàn)代化）、國(guó)家安全、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、深化改革、依法治市、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作。今年的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但也存在的一些問題和不足，主要表現(xiàn)為：一是深化統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革工作持續(xù)推進(jìn)，但統(tǒng)戰(zhàn)、民宗合署辦公后由“合編”向“合心”、由“部門視角”向“黨委視角”轉(zhuǎn)變還有差距；二是涉及統(tǒng)戰(zhàn)、民宗工作的相關(guān)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)作用發(fā)揮還有差距，特別是在落實(shí)宗教重點(diǎn)工作，推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、新的社會(huì)階層人士等統(tǒng)戰(zhàn)工作上統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度不夠；三是新形勢(shì)下做好統(tǒng)戰(zhàn)工作的方法辦法不多，制度機(jī)制不夠健全，基層統(tǒng)戰(zhàn)工作力量薄弱。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位9個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.行政單位：中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進(jìn)玉溪市委、農(nóng)工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學(xué)社玉溪市委、玉溪市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)。
2.事業(yè)單位：玉溪市民主黨派服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度收入合計(jì)1,548.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,422.08萬(wàn)元，占總收入的91.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入126.35萬(wàn)元，占總收入的8.16%。與上年對(duì)比總收入減少162.64萬(wàn)元，下降9.51%，主要原因分析：省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度支出合計(jì)1,562.67萬(wàn)元。其中：基本支出1,366.93萬(wàn)元，占總支出的87.47%；項(xiàng)目支出195.74萬(wàn)元，占總支出的12.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出減少90.07萬(wàn)元，下降5.45%，主要原因分析：2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少，項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,366.93萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加24.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%，主要原因分析：2020年度人員工資、社保、住房公積金調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,058.79萬(wàn)元，占基本支出的77.46%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)308.14萬(wàn)元，占基本支出的22.54%。日常年支出28.48萬(wàn)元/人,人員經(jīng)費(fèi)年支出22.06萬(wàn)元/人，日常公用經(jīng)費(fèi)年支出6.42萬(wàn)元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少114.99萬(wàn)元，減少37.01%，主要原因分析：2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少，項(xiàng)目支出減少。歸僑僑眷生活困難補(bǔ)助支出3萬(wàn)元，2021年繼續(xù)開展項(xiàng)目；送醫(yī)送藥活動(dòng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成；2020年抗擊新冠肺炎支出8.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成；“尋根之旅”夏令營(yíng)支出4.2萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成；民進(jìn)“會(huì)員之家”建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成；2020年春節(jié)送溫暖支出11萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,437.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.02%。與上年對(duì)比增加了67.35萬(wàn)元，增加4.91%，主要原因分析：2020年度人員工資、社保、住房公積金調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出1,124.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.23%。主要用于工資福利支出757.96萬(wàn)元，其中：基本工資216.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼277.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金214.60萬(wàn)元、績(jī)效工資38.65萬(wàn)元等；商品和服務(wù)支出349.25萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)24.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)26.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)37.28萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)52.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用56.57萬(wàn)元等。
2．外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3．國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出140.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.79%。主要用于行政單位離退休62.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.80萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.60萬(wàn)元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出67.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于行政單位醫(yī)療36.05萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療2.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.95萬(wàn)元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出89.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.20%。主要用于住房公積金84.50萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼4.59萬(wàn)元。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出15.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于課題研究經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、臺(tái)辦工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元、民盟組織建設(shè)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.97萬(wàn)元，支出決算為15.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.19%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年疫情影響，公務(wù)接待減少。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.33萬(wàn)元，下降5.76%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2020年充值了加油卡，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增長(zhǎng)較多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.05萬(wàn)元，占65.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元，占34.95%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2020年無(wú)因公出國(guó)（境）人員。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.05萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0.00輛。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.05萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)差旅和公務(wù)接待（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．公務(wù)接待費(fèi)5.40萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.40萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次634人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、縣區(qū)專項(xiàng)調(diào)研、匯報(bào)往來(lái)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了22.75萬(wàn)元，減少6.88%，主要原因分析：嚴(yán)格控制了日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，縮減不必要的開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)24.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.86萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)34.13萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)38.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)55.04萬(wàn)元等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額552.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)486.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)39.21萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加15.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值4.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.11萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額15.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.16萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）
1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
嚴(yán)格按照《玉溪市財(cái)政局關(guān)于市本級(jí)預(yù)算部門開展2020年預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)的通知》要求，對(duì)照目標(biāo)設(shè)定完成情況，認(rèn)真開展自評(píng)工作，單位績(jī)效目標(biāo)設(shè)立了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率。
2、部門整體支出自評(píng)結(jié)果
部門整體支出自評(píng)98分，自評(píng)等級(jí)：優(yōu)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮不必要的開支，提高單位的職能作用，在完善核計(jì)調(diào)查方案、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，促進(jìn)了部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。
3、部門決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果
（1）項(xiàng)目一2020年民進(jìn)玉溪市委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況：自評(píng)分?jǐn)?shù)：100分，等級(jí)：優(yōu)。更換變壓器，有效解決本村生產(chǎn)用水，緩解本組村民旱季人畜飲水緊張狀況，對(duì)上普廠、上拉溪達(dá)、新村3個(gè)組村民開展種植，擴(kuò)大養(yǎng)殖夯實(shí)基礎(chǔ)，輻射灌溉耕地300余畝，惠及50余戶村民160余人。
（2）項(xiàng)目二玉溪民進(jìn)會(huì)員之家建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況：自評(píng)分?jǐn)?shù)：100分，等級(jí)：優(yōu)。通過“玉溪民進(jìn)會(huì)員之家”更好地服務(wù)廣大會(huì)員，強(qiáng)化會(huì)員的學(xué)習(xí)教育，以學(xué)習(xí)教育促進(jìn)會(huì)員履職盡責(zé)、筑牢會(huì)員的思想共識(shí)，展現(xiàn)會(huì)員的新面貌，為多黨合作增添新氣象。借助該平臺(tái)更好地服務(wù)廣大會(huì)員，強(qiáng)化會(huì)員的學(xué)習(xí)教育，以學(xué)習(xí)教育促進(jìn)會(huì)員履職盡責(zé)、筑牢會(huì)員的思想共識(shí)，展現(xiàn)會(huì)員的新面貌，為多黨合作增添新氣象。通過項(xiàng)目實(shí)施，一是強(qiáng)化會(huì)員學(xué)習(xí)教育，提升玉溪民進(jìn)會(huì)員自身素質(zhì)；二是加強(qiáng)會(huì)員間的學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步增強(qiáng)玉溪民進(jìn)組織凝聚力。
（3）項(xiàng)目三2020年春節(jié)送溫暖專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況：自評(píng)分?jǐn)?shù)：100分，等級(jí)：優(yōu)。密切聯(lián)系群眾，加大對(duì)困難歸僑僑眷的幫扶力度，體現(xiàn)黨和政府對(duì)廣大歸僑僑眷的關(guān)心和愛護(hù)，根據(jù)省、市相關(guān)通知要求，多年來(lái)，我市持續(xù)在歸僑僑眷人群中開展春節(jié)送溫暖慰問活動(dòng)。通過慰問活動(dòng)，踐行為僑服務(wù)宗旨，真心傾聽僑胞訴求，用心體察僑胞冷暖，積極營(yíng)造愛僑護(hù)僑的良好氛圍，真正把黨和政府的關(guān)心關(guān)懷送到我市廣大僑胞的心坎上。以國(guó)內(nèi)歸僑僑眷為紐帶，鼓勵(lì)他們加強(qiáng)同海外親人的聯(lián)系，積極宣傳改革開放以來(lái)玉溪建設(shè)發(fā)展成就，積極動(dòng)員海外親人為祖國(guó)、為家鄉(xiāng)多作貢獻(xiàn)，達(dá)到凝聚人心，匯聚力量的效果。
（4）項(xiàng)目四農(nóng)工黨玉溪市委幫助掛包村開展人居環(huán)境整治工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況：自評(píng)分?jǐn)?shù)：100分，等級(jí)：優(yōu)。開展人居環(huán)境整治后，將拆出危（違）建筑32間，拆出面積達(dá)3196平方米，可極大地改善紅坡村整村的村容村貌，紅坡村的人居環(huán)境整治效果將大大的提升，同時(shí)惠及171戶村民610人的生活環(huán)境改善，也達(dá)到了脫貧攻堅(jiān)關(guān)于人居環(huán)境要求的標(biāo)準(zhǔn)。
（5）項(xiàng)目五2020年民盟盟員學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況：自評(píng)分?jǐn)?shù)：99.97分，等級(jí)：優(yōu)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中共十九大、民盟十二大和中共玉溪市委五屆七次全會(huì)精神，以習(xí)近平總書記對(duì)民主黨派提出的“四個(gè)建設(shè)”“五種能力”為目標(biāo)，以傳承民盟優(yōu)良傳統(tǒng)為主線，以開展“弘揚(yáng)愛國(guó)奮斗精神·建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)為抓手，加強(qiáng)自身建設(shè)，聚焦中心工作履行職能，力做中共玉溪市委的“好參謀、好幫手、好同事”，為實(shí)現(xiàn)“玉溪六個(gè)走在全省前列”、高質(zhì)量跨越式發(fā)展獻(xiàn)智出力，以優(yōu)異成績(jī)慶祝新中國(guó)成立和中國(guó)新型政黨制度確立70周年。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號(hào)53040000421301111
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部表20210924041609931.xls
