監(jiān)督索引號(hào)53040000421300000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)著“促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線”等職責(zé)，主要工作范圍：民主黨派成員；無(wú)黨派人士；黨外知識(shí)分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經(jīng)濟(jì)人士；新的社會(huì)階層人士；出國(guó)和歸國(guó)留學(xué)人員；香港同胞、澳門同胞；臺(tái)灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯(lián)系和團(tuán)結(jié)的人員。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2021年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)11個(gè)（中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部、7家民主黨派玉溪市委、市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、民主黨派服務(wù)中心、宗教團(tuán)體服務(wù)中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是著力鞏固共同思想政治基礎(chǔ)。探索建立思想政治引領(lǐng)工作機(jī)制。采取多種方式組織統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)廣大黨員干部加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治眼力、理論功力和工作能力。把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》以及黨的創(chuàng)新理論貫穿統(tǒng)一戰(zhàn)線各類教育活動(dòng)及交流培訓(xùn)始終，推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論進(jìn)黨派機(jī)關(guān)、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體、民營(yíng)企業(yè)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所、少數(shù)民族村寨，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論教育人、引導(dǎo)人、鼓舞人、凝聚人，進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。二是支持各民主黨派加強(qiáng)參政黨建設(shè)。加強(qiáng)思想引導(dǎo)，深化政治共識(shí)。依托“同心智匯”大講堂、“雙周學(xué)習(xí)”等平臺(tái)開(kāi)展多種形式的教育活動(dòng)，繼續(xù)加強(qiáng)思想教育引導(dǎo)。強(qiáng)化政黨協(xié)商工作，形成長(zhǎng)效機(jī)制。三是切實(shí)維護(hù)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。以創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市為抓手，深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育、宣傳和創(chuàng)建工作，結(jié)合實(shí)際拓展“八進(jìn)”活動(dòng)，探索“民族團(tuán)結(jié)+”等模式，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。繼續(xù)實(shí)施第三輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范創(chuàng)建工程。四是拓展港澳臺(tái)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。加大與我市歸國(guó)留學(xué)人員聯(lián)誼交往力度，加強(qiáng)與出國(guó)留學(xué)人員及相關(guān)海外社會(huì)團(tuán)體聯(lián)系。熱情服務(wù)在玉臺(tái)胞臺(tái)屬和歸僑僑眷，積極推進(jìn)新平縣“海峽兩岸少數(shù)民族交流與合作基地”創(chuàng)建工作。做好海聯(lián)會(huì)換屆工作，扎實(shí)推進(jìn)基層僑聯(lián)組織建設(shè)。五是加強(qiáng)和改進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作，全面提升玉溪市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的能力和水平，為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好營(yíng)商環(huán)境，突出民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士教育引導(dǎo)工作，抓好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，將年輕一代民營(yíng)企業(yè)家納入“玉溪市興玉企業(yè)家培養(yǎng)計(jì)劃”。六是創(chuàng)新推進(jìn)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。深入開(kāi)展“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)”“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”等主題教育活動(dòng)，筑牢共同團(tuán)結(jié)奮斗的思想政治基礎(chǔ)。支持無(wú)黨派人士和黨外知識(shí)分子圍繞市委中心工作，深入調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策。深化統(tǒng)戰(zhàn)特色智庫(kù)建設(shè)。七是加強(qiáng)黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)。貫徹落實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)部門聯(lián)系黨外干部有關(guān)制度規(guī)定，完善談心談話、述職匯報(bào)等機(jī)制。統(tǒng)籌考慮體制內(nèi)和體制外黨外人才的發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)，完善黨外代表人士數(shù)據(jù)庫(kù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制63人（含工勤編制4人），事業(yè)編制12人。在職實(shí)有75人，其中：財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員按照獨(dú)立編制單位劃分，其中：統(tǒng)戰(zhàn)部42人，黨派21人，僑聯(lián)3人；事業(yè)人員9人。
離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人（統(tǒng)戰(zhàn)部26人、僑聯(lián)3人）。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3646.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3646.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與2020年部門財(cái)務(wù)總收入1407.08萬(wàn)元同比增加2239.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.15%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民族宗教事務(wù)局合署辦公，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局自2021年1月1日期財(cái)務(wù)預(yù)算合并執(zhí)行。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入3646.51萬(wàn)元，其中：本年收入3646.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3646.51萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3646.51萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與2020年部門財(cái)政撥款收入1407.08萬(wàn)元同比增加2239.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.15%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民族宗教事務(wù)局合署辦公，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局自2021年1月1日期財(cái)務(wù)預(yù)算合并執(zhí)行。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3646.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3646.51萬(wàn)元，其中：基本支出2285.24萬(wàn)元，與2020年基本支出1387.08萬(wàn)元同比增加898.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.75%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民族宗教事務(wù)局合署辦公，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局自2021年1月1日期財(cái)務(wù)預(yù)算合并執(zhí)行。項(xiàng)目支出1361.27萬(wàn)元，與2020年項(xiàng)目支出20萬(wàn)元同比增加1341.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6706.35%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民族宗教事務(wù)局合署辦公，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局自2021年1月1日期財(cái)務(wù)預(yù)算合并執(zhí)行。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出—港澳臺(tái)事務(wù)—行政運(yùn)行（2012501）78.04萬(wàn)元，主要用于市僑聯(lián)工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運(yùn)行（2012801）461.09萬(wàn)元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部7家民主黨派工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—行政運(yùn)行（2013401）1032.87萬(wàn)元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政人員工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)（2013402）30.4萬(wàn)元，主要用于春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)（2013404）965.6萬(wàn)元，主要用于民族宗教事務(wù)管理等方面的項(xiàng)目支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行（2013450）194.84萬(wàn)元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部事業(yè)人員工資福利支出及商品服務(wù)支出；
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（2013499）65.27萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部門項(xiàng)目支出；
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)（2012304）300萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）108.95萬(wàn)元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及日常公用支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）130.92萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）5.95萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）70.23萬(wàn)元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.13萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）51.35萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）138.55萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補(bǔ)貼（2210203）6.32萬(wàn)元，主要用于在職人員住房補(bǔ)貼。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2285.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1361.27萬(wàn)元）。
1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目說(shuō)明：
機(jī)關(guān)工資福利支出1490.66萬(wàn)元（基本支出1490.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體明細(xì)：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1083.06萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)269.05萬(wàn)元、住房公積金138.54萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出795.53萬(wàn)元（基本支出536.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出259.27萬(wàn)元），具體明細(xì)：辦公經(jīng)費(fèi)274.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)32.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)64.03萬(wàn)元、專用材料購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)367.16萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.64萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬(wàn)元）、其他商品和服務(wù)支出25.42萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)資本性支出（一）14.96萬(wàn)元（基本支出14.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體明細(xì)：設(shè)備購(gòu)置14.96萬(wàn)元。
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助135.47萬(wàn)元（基本支出135.47萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體明細(xì)：工資福利支出135.47萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.28萬(wàn)元：（基本支出107.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.4萬(wàn)元），具體明細(xì)：社會(huì)福利和救助12.35萬(wàn)元、離退休費(fèi)106.93萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出1090.6萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1090.6萬(wàn)元），具體明細(xì)：上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出1090.6萬(wàn)元。
2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目說(shuō)明：
工資福利支出1626.13萬(wàn)元（基本支出1626.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體明細(xì)：基本工資368.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼422.07萬(wàn)元、獎(jiǎng)金328.27萬(wàn)元、績(jī)效工資99.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)130.91萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.95萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)67.91萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)51.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.18萬(wàn)元、住房公積金138.54萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出795.53元（基本支出536.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出259.27萬(wàn)元），具體明細(xì)：辦公費(fèi)43.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.6萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.86萬(wàn)元、電費(fèi)1.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)18.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)37.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)41.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)32.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)64.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28.44萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)337.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.82萬(wàn)元、福利費(fèi)18.82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用80.53萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.42萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.28萬(wàn)元（基本支出107.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.4萬(wàn)元），具體明細(xì)：離休費(fèi)16.45萬(wàn)元、退休費(fèi)90.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助12.35萬(wàn)元。
資本性支出14.96萬(wàn)元（基本支出14.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體明細(xì)：辦公設(shè)備購(gòu)置14.96萬(wàn)元。
其他支出1090.6萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1090.6萬(wàn)元），具體明細(xì)：其他支出1090.6萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金1090.6萬(wàn)元。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
1.一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)（2012304）245萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作項(xiàng)目支出。
2.一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)（2013404）845.6萬(wàn)元，主要用于民族宗教事務(wù)管理及特定項(xiàng)目等方面的項(xiàng)目支出。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額16.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27.24萬(wàn)元，較上年減少2.73萬(wàn)元，下降9.11%，主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.6萬(wàn)元，較上年減少4.9萬(wàn)元，下降26.48%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控接待費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待1360人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.64萬(wàn)元，較上年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.92%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.64萬(wàn)元，較上年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.92%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民族宗教事務(wù)局合署辦公，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局自2021年1月1日期財(cái)務(wù)預(yù)算合并執(zhí)行，原市民族宗教事務(wù)局的1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用并入統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一核算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕25號(hào)）等文件要求，除特定項(xiàng)目外，玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年重點(diǎn)項(xiàng)目玉溪市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市經(jīng)費(fèi)245萬(wàn)元。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：支持縣區(qū)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、進(jìn)軍（警）營(yíng)、進(jìn)家庭”“八進(jìn)”活動(dòng)；開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、宣傳教育活動(dòng)；創(chuàng)建一批示范縣、示范鄉(xiāng)村、示范單位和教育基地；支持縣區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建專項(xiàng)工作；推進(jìn)民族宗教工作法治化、推動(dòng)民族宗教關(guān)系和諧，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順和社會(huì)穩(wěn)定等重點(diǎn)工作。具體績(jī)效目標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)示范單位（含機(jī)關(guān)、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所等），指標(biāo)值>=100個(gè)；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：開(kāi)展社會(huì)面示范創(chuàng)建宣傳次數(shù)，指標(biāo)值>=9次；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣，指標(biāo)值>=1個(gè)；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：開(kāi)展“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、進(jìn)軍（警）營(yíng)、進(jìn)家庭““八進(jìn)”活動(dòng)，指標(biāo)值>=8類；一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地，指標(biāo)值>=5個(gè)；一級(jí)指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：推動(dòng)民族宗教關(guān)系和諧發(fā)展，指標(biāo)值=長(zhǎng)期；一級(jí)指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處率，指標(biāo)值>=80%；一級(jí)指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)值>=80%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
【預(yù)算績(jī)效管理】
是以“預(yù)算”為對(duì)象開(kāi)展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績(jī)效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排551.21萬(wàn)元，與上年338.38萬(wàn)元同比增加212.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.9%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民族宗教事務(wù)局合署辦公，市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局自2021年1月1日期財(cái)務(wù)預(yù)算合并執(zhí)行。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目具體細(xì)化為：
商品和服務(wù)支出536.25元，具體明細(xì)：辦公費(fèi)38.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.6萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.86萬(wàn)元、電費(fèi)1.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)18.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)37.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)41.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)21.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)64.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28.44萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)94.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.82萬(wàn)元、福利費(fèi)18.82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用80.53萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.42萬(wàn)元。
資本性支出14.96萬(wàn)元，具體明細(xì)：辦公設(shè)備購(gòu)置14.96萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53040000421300111
