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中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)著“了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)”等職責(zé)，主要工作對象有民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經(jīng)濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學(xué)人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷等12個方面。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、突出思想引領(lǐng)，著力凝聚共識。

安排各類統(tǒng)戰(zhàn)對象和統(tǒng)戰(zhàn)干部參加、組織開展各類培訓(xùn)15批694人次，確保機關(guān)干部職工金額12類黨外代表人士的全覆蓋，推薦4名黨外干部參加全省黨外縣處級中青年干部培訓(xùn)班；舉辦統(tǒng)一戰(zhàn)線“同心智匯”大講堂活動5期，參加人數(shù)1518人次；組織雙周學(xué)習(xí)9次。積極支持各民主黨派、無黨派人士開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進”主題教育活動。通過多種形式與統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域?qū)ο箝_展溝通交流，積極宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，引導(dǎo)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線廣大成員不斷鞏固共同思想政治基礎(chǔ)。

2、強化制度效能，深化多黨合作事業(yè)。

協(xié)助研究市委制定《2019年度政黨協(xié)商計劃》，組織召開向黨外人士通報2018年度全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況會議，協(xié)助市委召開各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士2018年度調(diào)研協(xié)商座談會。支持各民主黨派市委圍繞中心工作廣泛開展調(diào)查研究，積極建言獻策，年初“兩會”期間提交人大建議19件、政協(xié)提案135件，其中列為重點督辦提案5件，年內(nèi)完成調(diào)研報告15篇。支持農(nóng)工黨內(nèi)蒙古區(qū)委對我市開展脫貧攻堅民主監(jiān)督和7家民主黨派市委對口9個縣區(qū)開展脫貧攻堅民主監(jiān)督工作。推薦1名民主黨派成員擔(dān)任市監(jiān)委特約監(jiān)察員。協(xié)助九三學(xué)社玉溪市委屆中調(diào)整主任委員、農(nóng)工黨玉溪市委補選委員、民盟玉溪市委配備秘書長。組織各民主黨派市委部分主委、副主委赴內(nèi)蒙古開展脫貧攻堅民主監(jiān)督學(xué)習(xí)交流活動。認(rèn)真配合做好黨派中央、各民主黨派省委到玉溪調(diào)研、考察、開展社會服務(wù)等的接待服務(wù)工作。

3、積極探索創(chuàng)新，著力推動新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

９個縣區(qū)全部成立市新聯(lián)會垂直分會，探索建立各具特色的新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實踐創(chuàng)新基地21個，實現(xiàn)實踐創(chuàng)新基地縣區(qū)全覆蓋。開展“玉溪九峰”大型戶外公益攀登活動８期2400余名新的社會階層人士參與，在各類媒體平臺發(fā)布宣傳信息300余條，微信分享、轉(zhuǎn)載量達2萬余條次。發(fā)動市新階聯(lián)新媒體專委會積極參與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、掃黑除惡等宣傳活動，全年發(fā)布創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、掃黑除惡、征兵、反邪教等公益信息30余條。發(fā)揮新媒體的組織動員能力，挖掘玉溪文化歷史和民俗風(fēng)情，打造“州城記憶”文創(chuàng)產(chǎn)品。在新平縣花街節(jié)、江川區(qū)安化斗牛節(jié)等地方特色節(jié)日期間，廣泛宣傳推介，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。引導(dǎo)新的社會階層人士開展形式多樣的公益活動，打造“云蟻力量”公益品牌，開展活動4期，得到社會廣泛好評。

4、突出工作重點，鞏固和深化民族宗教領(lǐng)域工作。

強力推進民族團結(jié)進步示范市創(chuàng)建工作，新平縣爭創(chuàng)全國民族團結(jié)進步示范縣工作進入向國家民委申報階段；峨山縣委被表彰為全國民族團結(jié)進步模范集體。市級命名了110個示范（單位），全市建成遍布城鄉(xiāng)的224個民族團結(jié)進步示點，推薦1名干部受表彰為全國民族團結(jié)進步模范個人。深入實施第三輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范創(chuàng)建工程，爭取省級資金2560萬元，實施1個示范縣（峨山縣）、21個示范村（特色村）、2個示范社區(qū)項目建設(shè)。認(rèn)真落實省政府十件惠民實事，爭取省級資金135萬元，組織實施11個省級少數(shù)民族文化項目；我市《彝山花鼓》節(jié)目在第十一屆全國民運會表演項目中斬獲一等獎。深入推進宗教場所“五進”活動，81個宗教活動場所參與到活動中，國旗、國歌、402個“主旋律”宣傳載體進入全市各大宗教活動場所。全面貫徹落實中央、省委宗教工作督查安排部署，完成中央和省委交辦、反饋的問題37個，宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定進一步鞏固。

5、密切內(nèi)外關(guān)系，做實港澳臺及海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

完成12個團組121人赴臺參訪交流任務(wù)，全年共接待臺灣地區(qū)30個團組640余人到玉溪參訪交流考察。以云臺會、南博會、參訪交流為契機，吸引臺胞臺商150余人次對我市投資考察，成功簽約1200萬元打造玉溪健康管理服務(wù)中心，達成在新平縣設(shè)立海峽兩岸少數(shù)民族交流與合作基地，并報國家民委待批。協(xié)助臺胞洪文山將4萬元公益金捐贈給市青少年發(fā)展基金會。促成省臺辦邀請臺灣聯(lián)合報系媒體記者到我市澄江縣采訪拍攝，有力宣傳了玉溪優(yōu)美環(huán)境。向省委統(tǒng)戰(zhàn)部爭取專項經(jīng)費8萬元，對40戶因因病、受災(zāi)導(dǎo)致生活困難的歸僑僑眷發(fā)放了臨時救助金。向省委統(tǒng)戰(zhàn)部爭取50萬元在元江縣實施甘莊僑鄉(xiāng)文化展覽館建設(shè)，澧江街道紅僑社區(qū)僑鄉(xiāng)文化廣場建設(shè)兩個僑鄉(xiāng)文化建設(shè)項目，在紅塔區(qū)金州社區(qū)、元江縣紅僑社區(qū)打造兩個僑胞之家。甄選6名優(yōu)秀教師外派老撾、緬甸協(xié)助當(dāng)?shù)亻_展華文教育工作。

6、強化服務(wù)理念，助力非公經(jīng)濟健康發(fā)展。

推動出臺《玉溪市工商聯(lián)深化改革方案》和《玉溪市促進工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展重點工作責(zé)任清單》。向省委推薦4名民營企業(yè)家參加“第五屆云南省非公有制經(jīng)濟人士優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”評選表彰，4名民營企業(yè)家獲表彰；推薦15戶民營企業(yè)參加“2019年云南省上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研及非公企業(yè)100強評選”活動百強榜單和龍頭企業(yè)評選；推薦4戶企業(yè)參加在緬甸曼德勒舉行“曼德勒國際貿(mào)易展暨商務(wù)論壇”。組織120名民營企業(yè)家開展民營企業(yè)稅務(wù)知識專題講座。協(xié)助召開全市民營企業(yè)家座談會。

7、強化自身建設(shè)，打造對黨忠誠讓黨放心的政治機關(guān)。

扎實有序推動“不忘初心、牢記使命”主題教育的開展，認(rèn)真落實機構(gòu)改革工作任務(wù)，積極配合做好市委巡查組對市委統(tǒng)戰(zhàn)部的巡查工作。加強干部職工學(xué)習(xí)教育，選派7名干部赴中央統(tǒng)戰(zhàn)部培訓(xùn)中心、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；舉辦中心組學(xué)習(xí)7期，干部職工理論學(xué)習(xí)6期，主題黨日活動32期。強化干部隊伍建設(shè)，從街道選調(diào)1名干部到辦公室工作，從縣區(qū)選調(diào)1名事業(yè)人員到民主黨派服務(wù)中心，工作力量進一步加強。壓實黨風(fēng)廉政工作責(zé)任，認(rèn)真落實脫貧攻堅政治責(zé)任，黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制，做好掃黑除惡專項斗爭、全面深化改革、宣傳思想和精神文明建設(shè)、創(chuàng)文等工作；強化網(wǎng)絡(luò)信息安全與信息化建設(shè)工作，加強綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、反恐防邪、國家安全、信訪保密等各項工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位9個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

行政單位：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進玉溪市委、農(nóng)工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學(xué)社玉溪市委、玉溪市歸國華僑聯(lián)合會。

事業(yè)單位：玉溪市民主黨派服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度收入合計1,711.07萬元。其中：財政撥款收入1,484.02萬元，占總收入的86.73%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入227.05萬元，占總收入的13.27%。與上年對比增長了4.95%，主要原因分析2019年有專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目資金增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度支出合計1,652.74萬元。其中：基本支出1,342.01萬元，占總支出的81.20%；項目支出310.73萬元，占總支出的18.80%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增長了6.71%，主要原因分析2019年有專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,342.01萬元。與上年對比增長了0.15%，主要原因分析：人員增加，人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.34%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.66%。日常年支出27.96萬元/人,人員經(jīng)費年支出21.06萬元/人，日常公用經(jīng)費年支出6.90萬元/人。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出310.73萬元。與上年對比增長了48.77%，主要原因分析：2019年有專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目支出增加。2019年專項業(yè)務(wù)經(jīng)費117.00萬元已全部下達到各縣區(qū)開展專項業(yè)務(wù)工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,370.59萬元,占本年支出合計的82.93%。與上年對比減少了8.04%,主要原因分析日常公用經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,092.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.72%。主要用于工資福利支出729.69萬元，其中：基本工資205.06萬元、津貼補貼271.75萬元、獎金202.72萬元、績效工資27.95萬元等；商品和服務(wù)支出329.28萬元，其中：辦公費23.74萬元、差旅費49.58萬元、會議費26.45萬元、培訓(xùn)費34.33萬元、委托業(yè)務(wù)費61.49萬元、其他交通費用52.69萬元等。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出136.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.96%。主要用于歸口管理的行政單位離退休56.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.41萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.92萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2.79萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.48%。主要用于行政單位醫(yī)療33.59萬元、事業(yè)單位醫(yī)療1.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助26.60萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于住房公積金76.01萬元、購房補貼3.98萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為68.13萬元，支出決算為13.13萬元，完成預(yù)算的19.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.39萬元，完成預(yù)算的40.58%；公務(wù)接待費支出決算為5.73萬元，完成預(yù)算的11.48%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位2019年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少14.21萬元，下降51.99%。其中：因公出國（境）費支出決算減少8.50萬元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.53萬元，下降17.12%；公務(wù)接待費支出決算減少4.19萬元，下降42.22%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年度沒有因公出國（境）費支出，并按規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.39萬元，占56.33%；公務(wù)接待費支出5.73萬元，占43.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無因公出國（境）人員及支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.39萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。無公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運行維護支出7.39萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)差旅和公務(wù)接待所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.73萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.73萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、縣區(qū)專項調(diào)研、匯報往來發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出330.89萬元，與上年對比減少了2.27%，主要原因分析：嚴(yán)格控制了日常公用經(jīng)費的開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費23.74萬元、差旅費49.58萬元、會議費26.45萬元、培訓(xùn)費34.33萬元、委托業(yè)務(wù)費61.45萬元、其他交通費52.69萬元等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額410.40萬元，其中，流動資產(chǎn)153.57萬元，固定資產(chǎn)221.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)35.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.97萬元，其中;流動資產(chǎn)減少30.71萬元，固定資產(chǎn)減少65.58萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)減少2.68萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物366.86平方米，賬面原值24.54萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值10.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額13.22萬元,其中：政府采購貨物支出1.62萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出11.60萬元;授予中小企業(yè)合同金額11.60萬元，占政府采購支出總額的87.75%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

 1.預(yù)算管理工作開展情況

嚴(yán)格按照《玉溪市財政局關(guān)于市本級預(yù)算部門開展2019年預(yù)算資金績效自評的通知》要求，對照目標(biāo)設(shè)定完成情況，認(rèn)真開展自評工作，單位績效目標(biāo)設(shè)立了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，加強資金管理，提高資金使用效率。 

2. 部門整體支出自評結(jié)果

部門整體支出自評95分，根據(jù)部門實際工作情況來看，2019年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅決貫徹落實中央和省、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢，認(rèn)真履行職責(zé)，廣泛凝聚共識，切實匯聚力量，為促進玉溪經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展、率先在全省全面建成小康社會作出積極貢獻。

3.部門決算中項目支出自評結(jié)果。

（1）項目一歸僑僑眷生活困難補助項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：94.00分，等級：優(yōu)。2019年度已支出臨時救助2萬元，2020年繼續(xù)支出慰問金3萬元。堅持精準(zhǔn)幫扶，統(tǒng)籌考慮家庭人口狀況、經(jīng)濟收入來源、親友幫扶能力、造成困難主客觀原因等因素確定臨時救助對象，發(fā)揮資金最大效益。

（2）項目二民進玉溪市委工作經(jīng)費項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。普廠村委會在農(nóng)村人居環(huán)境整治工作中竭心盡力，對全村9個村民小組村邊道路兩旁、村內(nèi)街巷和村民自家庭院進行環(huán)境整治，對部分廁所進行無害化衛(wèi)生改造。

（3）項目三民進玉溪市委工作經(jīng)費0010項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。普廠村委會在農(nóng)村人居環(huán)境整治工作中竭心盡力，對全村9個村民小組村邊道路兩旁、村內(nèi)街巷和村民自家庭院進行環(huán)境整治，對部分廁所進行無害化衛(wèi)生改造。

（4）項目四玉溪市海外聯(lián)誼會銷戶專項資金項目績效情況：根據(jù)2019年《中共玉溪市紀(jì)委 玉溪市財政局關(guān)于2019年盤活預(yù)算單位專用賬戶存量資金通知》和關(guān)于《申請撥付玉溪市海外聯(lián)誼會銷戶結(jié)轉(zhuǎn)資金》的請示，現(xiàn)申請撥付市委統(tǒng)戰(zhàn)部賬戶繼續(xù)代管此項資金，待玉溪市海外聯(lián)誼會賬戶建立完成后轉(zhuǎn)入該社會團體使用。

（5）項目五關(guān)愛工程—送醫(yī)送藥項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。2019年度支出5萬元，在市內(nèi)涉僑街道、社區(qū)（村委會）開展送醫(yī)送藥義診活動，發(fā)放常用藥品，為群眾提供近在家門口的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，達到緩解群眾就醫(yī)難、復(fù)查難的效果。借助活動提高涉僑群眾的健康保健意識，擴大政策與法律法規(guī)宣傳覆蓋面與滲透力。提高大眾對《僑法》的認(rèn)知，營造暖僑愛僑護僑的社會氛圍。

（6）項目六九三學(xué)社玉溪市委九玉合作工作經(jīng)費項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。為充分發(fā)揮九三學(xué)社人才薈萃、智力密集優(yōu)勢，豐富多黨合作內(nèi)涵，助力玉溪經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展，按照平等自愿、合作共贏的原則，九三學(xué)社云南省委員會將依據(jù)自身的人才資源渠道和交流聯(lián)系平臺，在醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、科技等領(lǐng)域，根據(jù)玉溪市經(jīng)濟社會發(fā)展的相關(guān)需求進行合作，助力實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。玉溪市為九三學(xué)社云南省委員會體察民情、了解民意、知情出力、履職盡責(zé)創(chuàng)造條件。

（7）項目七農(nóng)工黨玉溪市委幫助掛包村開展人居環(huán)境整治工程項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。市委監(jiān)督紅坡村委會在資金劃撥后，及時購買垃圾清運車輛并投入運行，市委領(lǐng)導(dǎo)后續(xù)進行實地隨訪監(jiān)督，保障項目落地發(fā)揮效用。根據(jù)市政府文件要求，完成專項整治行動，紅坡村村莊生活垃圾有效治理率達80%以上。

（8）項目八2019年九三學(xué)社玉溪市委社員學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：99.89分，等級：優(yōu)。深入開展主題教育學(xué)習(xí)活動，通過多種具有針對性、感染力、實效性的活動形式，引導(dǎo)廣大社員堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝聚共識，自覺弘揚愛國奮斗精神，模范踐行社會主義核心價值觀，加強自身建設(shè)，提高社員素質(zhì)，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，不斷鞏固共同思想政治基礎(chǔ)，把個人理想融入國家發(fā)展偉業(yè)，做新時代的奮斗者，為實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢貢獻智慧和力量,為建國70周年獻上一份滿意的答卷。

（9）項目九2019年民盟盟員學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實中共十九大、民盟十二大和中共玉溪市委五屆七次全會精神，以習(xí)近平總書記對民主黨派提出的“四個建設(shè)”“五種能力”為目標(biāo)，以傳承民盟優(yōu)良傳統(tǒng)為主線，以開展“弘揚愛國奮斗精神·建功立業(yè)新時代”活動為抓手，加強自身建設(shè)，聚焦中心工作履行職能，力做中共玉溪市委的“好參謀、好幫手、好同事”，為實現(xiàn)“玉溪六個走在全省前列”、高質(zhì)量跨越式發(fā)展獻智出力，以優(yōu)異成績慶祝新中國成立和中國新型政黨制度確立70周年。

（10）項目十春節(jié)送溫暖經(jīng)費(市本級)項目績效情況：自評分?jǐn)?shù)：100分，等級：優(yōu)。為了密切聯(lián)系群眾，加大對困難歸僑僑眷的幫扶力度，體現(xiàn)黨和政府對廣大歸僑僑眷的關(guān)心和愛護，根據(jù)省、市相關(guān)通知要求，多年來，我市持續(xù)在歸僑僑眷人群中開展春節(jié)送溫暖慰問活動。通過慰問活動，踐行為僑服務(wù)宗旨，真心傾聽僑胞訴求，用心體察僑胞冷暖，積極營造愛僑護僑的良好氛圍，真正把黨和政府的關(guān)心關(guān)懷送到我市廣大僑胞的心坎上。以國內(nèi)歸僑僑眷為紐帶，鼓勵他們加強同海外親人的聯(lián)系，積極宣傳改革開放以來玉溪建設(shè)發(fā)展成就，積極動員海外親人為祖國、為家鄉(xiāng)多作貢獻，達到凝聚人心，匯聚力量的效果。

五、其他重要事項情況說明

我單位2019年7月處置房屋建筑物366.86平方米，賬面原值24.54萬元，因該資產(chǎn)2005年由市政府統(tǒng)一組織，通過集中公開競拍的方式全部出售，不屬于我部資產(chǎn)，相關(guān)拍賣費用也未經(jīng)過我部賬戶，所以導(dǎo)致該資產(chǎn)一直存留在我部賬面上，現(xiàn)與市財政資產(chǎn)管理科對接下賬。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【預(yù)算績效管理】

是以“預(yù)算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預(yù)算管理有機融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。預(yù)算績效管理的表現(xiàn)形式是四個環(huán)節(jié)緊密相連，即績效目標(biāo)管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價實施、評價結(jié)果運用的有機統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運行的預(yù)算管理閉環(huán)。

監(jiān)督索引號53040000421301111